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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
1772/2017Adiantamento12/12/20170392/2017DISPENSASERGIO MAURICIO DE SOUZA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SERGIO MAURICIO DE SOUZA ALVES.ADI1,002.000,002.000,00
1769/2017Ordinário11/12/20170402/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE CLAUDIO JULIO CASARA DE MELO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 11/12 A 13/12/2017, PORTARIA N:657, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1769/2017Ordinário11/12/20170402/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1767/2017Ordinário11/12/20170091/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM SOMENTE IDA EM FAVOR DE CHRISTIANE TEREZINHA PRETTO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 11/12 A 13/12/2017, PORTARIA N:656, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00175,00175,00
1767/2017Ordinário11/12/20170091/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1765/2017Ordinário11/12/20170169/2017DISPENSACENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - CERON, PARA ATENDER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES (ABRIGO)SER1,00263,93263,93
1764/2017Ordinário08/12/20170248/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARTA DOURADO NERY, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 11/12 A 15/12/2017, PORTARIA N:655, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1764/2017Ordinário08/12/20170248/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1762/2017Global08/12/20170290/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.UND1,0020.000,0020.000,00
1761/2017Ordinário08/12/20170202/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARCELO ODAIR STEIN, DESTINO DE CEREJEIRAS A ARIQUEMES/RO, NO PERIODO DE 12/12 A 16/12/2017, PORTARIA N:653 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00372,00372,00
1759/2017Ordinário08/12/20170354/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE SILVIA CRISTINA RODRIGUES, DESTINO DE CEREJEIRAS A ARIQUEMES/RO, NO PERIODO DE 12/12 A 16/12/2017, PORTARIA N:652 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00372,00372,00
1759/2017Ordinário08/12/20170354/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1757/2017Ordinário07/12/20170179/2017DISPENSACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PAULO FREIRE E MUNDO MAGICO.SER1,002.917,692.917,69
1756/2017Ordinário07/12/20171047/2017DISPENSAUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - RO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME ( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA).SER1,00450,00450,00
1755/2017Ordinário07/12/20170049/2017DISPENSACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (BARRACÃO DE FESTAS), REFERENTE A FATURA DO MES DE 12/2017.SER1,00125,80125,80
1754/2017Global06/12/20170595/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1DIESEL COMUMLTS1,004.000,004.000,00
1751/2017Global05/12/20170556/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1GASOLINA COMUMLTS1,004.250,004.250,00
1751/2017Global05/12/20170556/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP20,000,000,00
1750/2017Global05/12/20170556/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1GASOLINA COMUMLTS1,003.750,003.750,00
1708/2017Adiantamento04/12/20170499/2017DISPENSAVALERIA APª MARCELINO GARCIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE VALERIA APARECIDA MARCELINO GARCIA.ADI1,002.000,002.000,00
1707/2017Adiantamento01/12/20171038/2017DISPENSAPAULO AMERICO DOTTI1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE PAULO AMERICO DOTTI, PORTARIA N:644.ADI1,002.000,002.000,00
1706/2017Adiantamento01/12/20170629/2017DISPENSARODRIGO SORDI MOREIRA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SORDI MOREIRA, PORTARIA N:645.ADI1,002.000,002.000,00
1705/2017Ordinário01/12/20170091/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA EM FAVOR DE CHRISTIANE TEREZINHA PRETTO, DESTINO DE PORTO VELHO/RO A CEREJEIRAS, NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2017, PORTARIA N:639, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00175,00175,00
1703/2017Ordinário01/12/20170488/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE PAULO AMERICO DOTTI, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2017, PORTARIA N:640, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1703/2017Ordinário01/12/20170488/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1700/2017Adiantamento01/12/20170976/2017DISPENSAMARCELO ODAIR STEIN1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARCELO ODAIR STEIN, PORTARIA N:641.ADI1,002.000,002.000,00
1700/2017Adiantamento01/12/20170976/2017DISPENSAMARCELO ODAIR STEIN20,000,000,00
1699/2017Global30/11/20170182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 25 (VINTE E CINCO) ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO D, LINHA 11, BEIRA RIO, ESTIMADO DE 176 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.DIA7,001.056,007.392,00
1698/2017Global30/11/20170182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 30 (TRINTA) ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO B, ESTIMADO DE 158 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.DIA7,00944,846.613,88
1697/2017Global30/11/20170182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 30 (TRINTA) ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO C, ESTIMADO DE 182 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.DIA7,001.088,367.618,52
1696/2017Global30/11/20170182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 25 (VINTE E CINCO) ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO FAZENDA MEQUENS, ESTIMADO DE 128 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.DIA7,00776,965.438,72
1695/2017Global30/11/20170182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 30 (TRINTA) ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO A, ESTIMADO DE 126 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.DIA756,007,005.292,00
1694/2017Global30/11/20170182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 25 (VINTE E CINCO) ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO E, LINHA SANTA CRUZ, ESTIMADO DE 80,4 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.DIA7,00482,403.376,80
1693/2017Adiantamento30/11/20171023/2017DISPENSAELIAS BATISTA OLIVEIRA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ELIAS BATISTA OLIVEIRA.ADI1,00607,50607,50
1693/2017Adiantamento30/11/20171023/2017DISPENSAELIAS BATISTA OLIVEIRA20,000,000,00

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