Acessos: 1755

Pesquisa
Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
282/2018Global23/02/20180380/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULOS DO GABINETE.SER1,002.000,002.000,00
282/2018Global23/02/20180380/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP20,000,000,00
281/2018Global23/02/20180380/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE.PCS1,005.000,005.000,00
281/2018Global23/02/20180380/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP20,000,000,00
280/2018Ordinário23/02/20180199/2018DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE NEIDE DA SILVA BROIANO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/2018, FINALIDADE: ENCONTRO REFERENTE AS FORMAÇÕES OFERTADAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,PORTARIA N:76 COM VEICULO:TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
280/2018Ordinário23/02/20180199/2018DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
278/2018Ordinário23/02/20180198/2018DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE WILSON JOSE DE ALBUQUERQUE, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/2018, FINALIDADE:PARTICIPAR DO ENCONTRO REFERENTE AS FORMAÇÕES OFERTADAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E 1º SEMINARIO DESAFIO DO TRASPORTE ESCOLAR, PORTARIA N:75 COM VEICULO:TRASPORTE COLETICO.PAS1,00400,00400,00
278/2018Ordinário23/02/20180198/2018DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
276/2018Global23/02/20180290/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1GASOLINALTS1,00998,00998,00
276/2018Global23/02/20180290/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP2DIESEL COMUMLTS1,007.980,007.980,00
276/2018Global23/02/20180290/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP3DIESEL S10LTS1,005.980,005.980,00
276/2018Global23/02/20180290/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP40,000,000,00
275/2018Global23/02/20180191/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME1CARGA DE GAS LIQUEFEITO 13 KGUND25,0090,002.250,00
271/2018Ordinário22/02/20180197/2018PREGÃO ELETRÔNICOTIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA1VEICULO CAMINHONETE TIPO PICK-UP, S10LT ZERO QUILOMETRO ANO DE FABRICAÇAO 2017 E MODELO 2018UN1,00132.900,00132.900,00
270/2018Global22/02/20180163/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME1CARGA DE GAS LIQUEFEITO 13 KGUND5,0090,00450,00
269/2018Global22/02/20180195/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME1CARGA DE GAS LIQUEFEITO 13 KGUND8,0090,00720,00
268/2018Global22/02/20180175/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME1CARGA DE GAS LIQUEFEITO 13 KGUND30,0090,002.700,00
266/2018Global22/02/20180329/2017OBRA TOMADAPASCUTTI REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA1CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,COM RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIÃO, ATRAVES DO MINISTERIO DA DEFESA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA-GERAL-SG, DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE-DPCN, ESTE VALOR REFERE-SE AO CONVENIO.SER1,00240.151,81240.151,81
266/2018Global22/02/20180329/2017OBRA TOMADAPASCUTTI REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA20,000,000,00
265/2018Global22/02/20180329/2017OBRA TOMADAPASCUTTI REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA1CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,COM RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIÃO, ATRAVES DO MINISTERIO DA DEFESA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA-GERAL-SG, DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE-DPCN, ESTE VALOR REFERE-SE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO, PARTE DO MUNICIPIO.SER1,002.700,002.700,00
265/2018Global22/02/20180329/2017OBRA TOMADAPASCUTTI REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA20,000,000,00
210/2018Ordinário21/02/20180040/2018DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE ELCI CAVALCANTE MURBACH, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 21/02 A 24/02/2018, FINALIDADE:ACOMPANHANDO USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA SAUDE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO ,PORTARIA N:72 COM VEICULO:TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
210/2018Ordinário21/02/20180040/2018DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
208/2018Ordinário21/02/20180193/2018DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGE IDA E VOLTA EM FAVOR DE ANGELINA PENHA SOARES, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/2018, FINALIDADE:TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL, PORTARIA N:71, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
208/2018Ordinário21/02/20180193/2018DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
206/2018Adiantamento21/02/20180182/2018DISPENSACHRISTIANE TEREZINHA PRETTO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE CHRISTIANE TEREZINHA PRETTO, PORTARIA:65, FINALIDADE:MANUTENÇÃO NOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA E DO CRAS.ADI1,002.000,002.000,00
206/2018Adiantamento21/02/20180182/2018DISPENSACHRISTIANE TEREZINHA PRETTO20,000,000,00
205/2018Estimativo21/02/20180045/2017DISPENSAJORGIANO GARCIA LEITE1EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.SER1,001.310,001.310,00
201/2018Estimativo20/02/20180188/2017PREGÃO PRESENCIALG. C. DE OLIVEIRA LOJA - ME1EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS FUNERARIOSR$1,0015.000,0015.000,00
201/2018Estimativo20/02/20180188/2017PREGÃO PRESENCIALG. C. DE OLIVEIRA LOJA - ME2URNA FUNERARIA – TIPO SIMPLES, TAMANHOUND1,001.750,001.750,00
201/2018Estimativo20/02/20180188/2017PREGÃO PRESENCIALG. C. DE OLIVEIRA LOJA - ME3URNA FUNERARIA INFANTILUND1,00650,00650,00
201/2018Estimativo20/02/20180188/2017PREGÃO PRESENCIALG. C. DE OLIVEIRA LOJA - ME4URNA TAMANHO ESPECIAL OBESOUND1,002.500,002.500,00
200/2018Ordinário20/02/20180077/2018DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARCELO ODAIR STEIN, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 26/02 A 02/03/2018, COM VEICULO:TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
200/2018Ordinário20/02/20180077/2018DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
192/2018Ordinário16/02/20180124/2018DISPENSAVILHENA TURISMO LTDA (VILHETUR)1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE OLVINDO LUIZ DONDE, DESTINO DE PORTO VELHO/RO A BRASILIA/DF, MEIO DE LOCOMOÇÃO: TRASPORTE AEREO, NO PERIODO DE 18/02 A 23/02/2018.PAS1,003.178,593.178,59

Total encontrado: 287
Páginas: 1/9
« anterior||próximo »
Página:
Qt. por página: