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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
581/2018Global20/04/20180310/2018PREGÃO ELETRÔNICOAUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME15BALDE COM ALÇA METALICA 10 LTRS ALTURA 25,0 CMUN5,005,4027,00
581/2018Global20/04/20180310/2018PREGÃO ELETRÔNICOAUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME30BOTA PVC SL COR BRANCA TAMANHO 40PRS3,0028,9086,70
581/2018Global20/04/20180310/2018PREGÃO ELETRÔNICOAUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME62DESINFETANTE C/ AÇAO GERMICIDA E ANTIBACTERIANA FRS C/ 2 LTRSFR45,002,90130,50
581/2018Global20/04/20180310/2018PREGÃO ELETRÔNICOAUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME94LIXEIRA PLASTICA 100 LTRS COM TAMPAUN5,0044,99224,95
581/2018Global20/04/20180310/2018PREGÃO ELETRÔNICOAUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME97LUVAS PARA LIMPEZA CANO MEDIO TAMANHO MPRS5,002,1110,55
581/2018Global20/04/20180310/2018PREGÃO ELETRÔNICOAUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME135SABAO EM PO LIMPEZA EM GERAL 500GCX25,002,4060,00
581/2018Global20/04/20180310/2018PREGÃO ELETRÔNICOAUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME143SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, EMBALAGEM COM 10 UNDPCT25,001,1428,50
580/2018Global20/04/20180310/2018PREGÃO ELETRÔNICOAUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME14BACIA DE PLASTICO SEM TAMPA DE 10 LTRSUN5,005,9029,50
580/2018Global20/04/20180310/2018PREGÃO ELETRÔNICOAUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME116PAPEL TOALHA DUPLA PICOTADA ROLO C/60 FOLHAS CADAPCT40,003,50140,00
579/2018Ordinário20/04/20180276/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARCUS VINICIUS MONGES DE SOUZA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 23/04 A 27/04/2018, FINALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO NA SEDUC, PORTARIA N:216, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
579/2018Ordinário20/04/20180276/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
575/2018Ordinário20/04/20180077/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARCELO ODAIR STEIN, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 23/04 A 26/04/2018, FINALIDADE: RESOLVER PROVIDENCIAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO SIOPE, PORTARIA N:215, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
575/2018Ordinário20/04/20180077/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
573/2018Global19/04/20180322/2018PREGÃO ELETRÔNICOC. H. DA COSTA RODRIGUES2OLEO DIESEL COMUNLT2.000,003,957.900,00
573/2018Global19/04/20180322/2018PREGÃO ELETRÔNICOC. H. DA COSTA RODRIGUES3OLEO DIESEL S10LT2.000,003,997.980,00
571/2018Ordinário19/04/20180404/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE LUIZ CHAMO FREY, DESTINO DE PIMENTEIRAS DO OESTE A CACOAL/RO, FINALIDADE: POSSUI AGENDAMENTO DE PERICIA MEDICA NA AGENCIA DO INSS, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00175,00175,00
571/2018Ordinário19/04/20180404/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
569/2018Ordinário18/04/20180008/2018DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE RODRIGO SORDI MOREIRA, DESTINO DE PORTO VELHO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 23/04 A 25/04/2018, COM VEICULO: TRASPORTE AEREO.PAS1,002.647,822.647,82
569/2018Ordinário18/04/20180008/2018DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME20,000,000,00
566/2018Ordinário18/04/20180124/2018DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE OLVINDO LUIZ DONDE, DESTINO DE PORTO VELHO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 23/04 A 25/04/2018, COM VEICULO:TRASPORTE AEREO.PAS1,002.647,822.647,82
566/2018Ordinário18/04/20180124/2018DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME20,000,000,00
563/2018Adiantamento18/04/20180376/2018DISPENSASIMONE APARECIDA DA CRUZ1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: SIMONE APARECIDA DA CRUZ, PORTARIA: 202, FINALIDADE: PARA CAFE DA MANHA E REFEIÇÃO PREPARADA (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCARA A CEREJEIRAS/RO, PARA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ADI1,001.145,001.145,00
563/2018Adiantamento18/04/20180376/2018DISPENSASIMONE APARECIDA DA CRUZ20,000,000,00
562/2018Adiantamento18/04/20180376/2018DISPENSASIMONE APARECIDA DA CRUZ1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: SIMONE APARECIDA DA CRUZ, PORTARIA: 202, FINALIDADE: PARA CAFE DA MANHA E REFEIÇÃO PREPARADA (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCARA A CEREJEIRAS/RO, PARA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ADI1,00855,00855,00
562/2018Adiantamento18/04/20180376/2018DISPENSASIMONE APARECIDA DA CRUZ20,000,000,00
561/2018Ordinário17/04/20180386/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE DANIELA SOARES PENHA TORRES, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 17/04 A 19/04/2018, FINALIDADE: EM AGENDA A SEAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB, PORTARIA N:225, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
561/2018Ordinário17/04/20180386/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
559/2018Ordinário17/04/20180272/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE CHRISTIANE TEREZINHA PRETTO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 17/04 A 19/04/2018, FINALIDADE: ESTARA EM AGENDA JUNTO A SEAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB, PORTARIA N:226, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
559/2018Ordinário17/04/20180272/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
556/2018Adiantamento16/04/20180370/2018DISPENSAADRIANO MACHADO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: ADRIANO MACHADO,PORTARIA:196, FINALIDADE: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO PALIO NCN 0134.ADI1,00350,00350,00
556/2018Adiantamento16/04/20180370/2018DISPENSAADRIANO MACHADO20,000,000,00
555/2018Adiantamento16/04/20180370/2018DISPENSAADRIANO MACHADO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: ADRIANO MACHADO,PORTARIA:196, FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO NCN 0134.ADI1,00350,00350,00
555/2018Adiantamento16/04/20180370/2018DISPENSAADRIANO MACHADO20,000,000,00
554/2018Ordinário16/04/20180375/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE GEZZER LUIS ALVES RODRIGUES, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 16/04 A 18/04/2018, FINALIDADE: CURSO/CAPACITAÇÃO DE TECNICO-PROFESSOR DE ESCOLINHA, PORTARIA N:201, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
554/2018Ordinário16/04/20180375/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00

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