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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
1097/2018Adiantamento16/07/20180222/2018DISPENSAVALERIA APª MARCELINO GARCIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: VALERIA APARECIDA MARCELINO GRACIA, FINALIDADE: MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA OVEICULO HILLUX, PLACA NCD 8499, PORTARIA:422.ADI1,001.500,001.500,00
1097/2018Adiantamento16/07/20180222/2018DISPENSAVALERIA APª MARCELINO GARCIA20,000,000,00
1096/2018Adiantamento16/07/20180222/2018DISPENSAVALERIA APª MARCELINO GARCIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: VALERIA APARECIDA MARCELINO GRACIA, FINALIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO HILLUX, PLACA NCD 8499, PORTARIA:422.ADI1,00500,00500,00
1096/2018Adiantamento16/07/20180222/2018DISPENSAVALERIA APª MARCELINO GARCIA20,000,000,00
1094/2018Ordinário12/07/20180143/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE FAUSTO AUGUSTO TEIXEIRA, DESTINO DE CEREJEIRAS A VILHENA/RO, NO PERIODO DE 13/07 A 18/07/2018, FINALIDADE: PROTOCOLAR PEDIDO DE ABERTURADO CNPJ DAS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL E PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE SOCIAL E AS NOVAS DIRETRIZES DOS CONSELHOS DE SAUDE, PORTARIA N: 420, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,0034,0034,00
1094/2018Ordinário12/07/20180143/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
1088/2018Adiantamento11/07/20180529/2018DISPENSACLAUDIO JULIO CASARA DE MELO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: CLAUDIO JULIO CASARA DE MELO, FINALIDADE: DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEICULO ETIOS, PORTARIA:417.ADI1,00220,00220,00
1088/2018Adiantamento11/07/20180529/2018DISPENSACLAUDIO JULIO CASARA DE MELO20,000,000,00
354/2018Anulação09/07/20180183/2018DISPENSAVITÓRIA PLACAS - EIRELI1PLACA PARA CARRO COM PELICULA REFLEXIVAPAR3,00-200,00-600,00
1085/2018Ordinário06/07/20180077/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARCELO ODAIR STEIN, DESTINO DE CEREJEIRAS A ARIQUEMES/RO, NO PERIODO DE 08/07 A 11/07/2018, FINALIDADE: RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE BALANCETES E CRITICAS NO SISTEMA CONTABIL, ALIMENTAR O SIOPE 2018, COM AUXILIO DOS TECNICOS, PORTARIA N: 410, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00340,00340,00
1085/2018Ordinário06/07/20180077/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
1083/2018Ordinário06/07/20180118/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE JORGE FERNANDES LEITE, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, FINALIDADE: PARTICIPAR 2º ETAPA CALCARIO PARA PIMENTEIRAS DO OESTE/RO.PAS1,00400,00400,00
1083/2018Ordinário06/07/20180118/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
1082/2018Ordinário06/07/20180280/2018DISPENSAALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON, FINALIDADE: SERVIÇO E MÃO DE OBRA PARA PAGAMENTO DO MOTOR DE BOMBA YAMAHA NS 11, PRECISA DE REVISÃO, PORTARIA: 409.ADI1,002.000,002.000,00
1082/2018Ordinário06/07/20180280/2018DISPENSAALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON20,000,000,00
1081/2018Ordinário05/07/20180629/2018DISPENSADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO TOYOTA ETIOS. EM FAVOR DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RO.TAX1,0028,3028,30
1081/2018Ordinário05/07/20180629/2018DISPENSADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO20,000,000,00
1080/2018Ordinário05/07/20180629/2018DISPENSADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TOYOTA ETIOS. EM FAVOR DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RO.TAX1,00331,91331,91
1080/2018Ordinário05/07/20180629/2018DISPENSADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO20,000,000,00
1078/2018Ordinário04/07/20180423/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE DIOGO JUSTINIANO DE SOUSA, DESTINO DE COLORADO A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 10/07 A 12/07/2018, FINALIDADE: PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA CONSTRUÇÃO DO CURICULO DO TERRITORIO DE RONDONIA, PORTARIA N: 405,COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00388,00388,00
1078/2018Ordinário04/07/20180423/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
1072/2018Ordinário02/07/20180324/2018PREGÃO ELETRÔNICOSUMMUS ASSESSORIA E SERVIÇOS ADNISTRATIVOS LTDA1DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIASVC1,0064.997,9964.997,99
1071/2018Adiantamento02/07/20180619/2018DISPENSAELISAN HERMONT ANDRADE GOMES1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: ELISAN HERMONT ANDRADE GOMES, FINALIDADE: MATERIAL DE CONSUMO TIPO: COXINHO, LUVAS, PLACA DE AÇO MACIÇA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE, PORTARIA:398.ADI1,002.000,002.000,00
1071/2018Adiantamento02/07/20180619/2018DISPENSAELISAN HERMONT ANDRADE GOMES20,000,000,00
1069/2018Adiantamento28/06/20180213/2018DISPENSAFAUSTO AUGUSTO TEIXEIRA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: FAUSTO AUGUSTO TEIXEIRA ,FINALIDADE: COMPRAR HD PARA O COMPUTADOR E UM EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DOS COMPUTADORES, PORTARIA:399.ADI1,002.000,002.000,00
1069/2018Adiantamento28/06/20180213/2018DISPENSAFAUSTO AUGUSTO TEIXEIRA20,000,000,00
1062/2018Ordinário28/06/20180049/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE ISAQUE MACIEL DE SOUZA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 01/07 A 05/07/2018, FINALIDADE: ENTREGA/ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS SECRETARIAS DO ESTADO: SEDUC, DER, SEDAN SESAU, GIGOV/CAIXA ECONOMICA, SEJUCEL, DETRAN, PORTARIA N: 390, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
1062/2018Ordinário28/06/20180049/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
1060/2018Estimativo28/06/20180466/2018INEXIGIBILIDADE (ART. 25)EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS1CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE POSTAGEM-CORRESPONDENCIA EM AMBITO NACIONAL (SERVIÇOS DE POSTAGENS ENCOMENDAS GERAIS) PRIMEIRO TERMO ADITIVO.SER1,003.000,003.000,00
1060/2018Estimativo28/06/20180466/2018INEXIGIBILIDADE (ART. 25)EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS20,000,000,00
1059/2018Ordinário27/06/20180200/2018PREGÃO ELETRÔNICOBOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA6TENDAS, PES TRICOMUND0,259.093,002.309,62
1058/2018Ordinário27/06/20180200/2018PREGÃO ELETRÔNICOBOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA6TENDAS, PES TRICOMUND0,759.093,006.783,38
1057/2018Ordinário27/06/20180200/2018PREGÃO ELETRÔNICOV.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME2CAMA ELASTICA GRANDE 4,27 METROSUND1,002.137,002.137,00
1056/2018Ordinário27/06/20180613/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA EM FAVOR DE CHARLES COSTA PEREIRA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 27/06 A 29/06/2018, FINALIDADE: BUSCAR VEICULO CAMINHÃO MODELO NOVO, LIBERAÇÃO DA SEAGRE, PORTARIA N: 388,COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00240,50240,50
1056/2018Ordinário27/06/20180613/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00

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