Acessos: 14865

Pesquisa
Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
753/2018Ordinário18/05/20180083/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE GENIVALDO NOVAIS RIBEIRO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 21/05 A 22/05/2018, FINALIDADE: ENTREGA DE PEDIDO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE PARA CONFECÇÃO, NO INSTITUTO DE IDENTIDADE CIVIL E CRIMINAL E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SITEMA DE EMISSÃO DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO, PORTARIA N:285, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
753/2018Ordinário18/05/20180083/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
750/2018Adiantamento16/05/20180044/2018DISPENSAMARTA DOURADO NERY1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: MARTA DOURADO NERY, PORTARIA: 282, FINALIDADE: ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEVIDO A PROPORÇÃO DE CLORO QUE CONTEM NA AGUA DA CAERD.ADI1,002.000,002.000,00
750/2018Adiantamento16/05/20180044/2018DISPENSAMARTA DOURADO NERY20,000,000,00
749/2018Ordinário16/05/20180461/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DE IDA EM FAVOR DE VANDERVAL AGUIAR COSTA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00201,00201,00
749/2018Ordinário16/05/20180461/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
747/2018Ordinário15/05/20180276/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARCUS VINICIUS MONGES DE SOUZA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 16/05 A 18/05/2018, FINALIDADE: PARTICIPAR DO PASSO A PASSO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E DO SISTEMA DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, PORTARIA N:281, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
747/2018Ordinário15/05/20180276/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
745/2018Ordinário15/05/20180198/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGE M IDA E VOLTA EM FAVOR DE WILSON JOSE DE ALBUQUERQUE, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 16/05 A 18/05/2018, FINALIDADE: PARTICIPAR DO PASSO A PASSO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E DO SISTEMA DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, PORTARIA N:280, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
745/2018Ordinário15/05/20180198/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
743/2018Ordinário14/05/20180077/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARCELO ODARIR STEIN, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2018, FINALIDADE: PARTICIPAR DE CURSO: CONTROLE SOCIAL E AS NOVAS DIRETRIZES NOS CONSELHOS DE SAUDE ,PORTARIA N:279, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00441,50441,50
743/2018Ordinário14/05/20180077/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
741/2018Ordinário14/05/20180332/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE SILVIA CRISTINA RODRIGUES, DESTINO DE CEREJEIRAS A ARIQUEMES/RO, NO PERIODO DE 15/05 A 18/05/2018, FINALIDADE: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE BALANCETE FINANCEIRO, PORTARIA N:278, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00340,00340,00
741/2018Ordinário14/05/20180332/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
737/2018Ordinário14/05/20180113/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE SANDRA SERRATH CORNELIO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2018, FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM A EQUIPE DO CENSO ESCOLAR/2018, PORTARIA N:273 COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVOPAS1,00400,00400,00
737/2018Ordinário14/05/20180113/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
735/2018Ordinário11/05/20180328/2017OBRA TOMADAPASCUTTI REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA1EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO AO PROCESSO N 454/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA DO ADITIVO DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINA PELO SR PREFEITO OLVINDO LUIS DONDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINA PELO SR PREFEITO OLVINDO LUIZ DONDE EM 11/05/2018OBR1,0032.958,7432.958,74
734/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOGILSOM MONTERIO DA SILVA31CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO EMBALAGEM DE 500 GR.PCT40,0010,40416,00
734/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOGILSOM MONTERIO DA SILVA48CHA MATE NATURAL 250GCX40,004,99199,60
734/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOGILSOM MONTERIO DA SILVA58COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 1° QUALIDADEKIL20,007,50150,00
734/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOGILSOM MONTERIO DA SILVA77FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO P/ PAO PCT C/125 GRS.PCT5,009,3046,50
734/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOGILSOM MONTERIO DA SILVA82FRANGO CONGELADO SEM TEMPEROKIL20,006,90138,00
734/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOGILSOM MONTERIO DA SILVA107OLEO COMESTIVEL 1º QUALIDADE EMBALAGEM DE 900 MLUND5,003,7018,50
733/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME5ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO TEOR ALCOLICO 70%, (70 GL), APRESENTAÇAO GEL, FRASCO DE 500 ML.FR4,003,1912,76
733/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME115PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 60 MTRS, LARGURA 11 CM, TIPO PICOTADO, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, PACOTE COM 08 ROLOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, EXTRA MACIOPCT25,0012,90322,50
733/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME140SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS, COR PRETA, LARGURA 75 CM, PEÇA UNICA, SUPORTA 20 KG, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES CADA.PCT50,001,5577,50
733/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME141SACO PARA LIXO COR PRETA 15 LTRS, EMBALAGEM COM 50 UND.PCT10,002,9329,30
733/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME142SACO PARA LIXO COR PRETA 50 LTRS, EMBALAGEM COM 10 UND.PCT20,001,4028,00
732/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME3AÇUCAR CRISTAL PCT DE 02 KG FARDO DE 30 KG, COM 15 INIDADES.FD3,0059,00177,00
732/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME7ALHO 1° QUALIDADEKIL10,007,6576,50
732/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME8ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO POLIDO PRAZO DE VALIDADE 12 MESES.FRD4,0071,40285,60
732/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME18BANANA DA TERRA DE FRITAR 1° QUALIDADEKIL20,004,3987,80
732/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME23BATATA INGLESA 1° QUALIDADEKIL20,004,2585,00
732/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME24BETERRABA 1° QUALIDADEKIL15,004,4967,35
732/2018Global11/05/20180453/2018PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME25BIFE BOVINO COLCHAO MOLE 1° QUALIDADEKIL80,0019,991.599,20

Total encontrado: 1034
Páginas: 1/30
« anterior||próximo »
Página:
Qt. por página: