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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
573/2018Global19/04/20180322/2018PREGÃO ELETRÔNICOC. H. DA COSTA RODRIGUES2OLEO DIESEL COMUNLT2.000,003,957.900,00
573/2018Global19/04/20180322/2018PREGÃO ELETRÔNICOC. H. DA COSTA RODRIGUES3OLEO DIESEL S10LT2.000,003,997.980,00
571/2018Ordinário19/04/20180404/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE LUIZ CHAMO FREY, DESTINO DE PIMENTEIRAS DO OESTE A CACOAL/RO, FINALIDADE: POSSUI AGENDAMENTO DE PERICIA MEDICA NA AGENCIA DO INSS, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00175,00175,00
571/2018Ordinário19/04/20180404/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
569/2018Ordinário18/04/20180008/2018DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE RODRIGO SORDI MOREIRA, DESTINO DE PORTO VELHO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 23/04 A 25/04/2018, COM VEICULO: TRASPORTE AEREO.PAS1,002.647,822.647,82
569/2018Ordinário18/04/20180008/2018DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME20,000,000,00
566/2018Ordinário18/04/20180124/2018DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE OLVINDO LUIZ DONDE, DESTINO DE PORTO VELHO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 23/04 A 25/04/2018, COM VEICULO:TRASPORTE AEREO.PAS1,002.647,822.647,82
566/2018Ordinário18/04/20180124/2018DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME20,000,000,00
563/2018Adiantamento18/04/20180376/2018DISPENSASIMONE APARECIDA DA CRUZ1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: SIMONE APARECIDA DA CRUZ, PORTARIA: 202, FINALIDADE: PARA CAFE DA MANHA E REFEIÇÃO PREPARADA (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCARA A CEREJEIRAS/RO, PARA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ADI1,001.145,001.145,00
563/2018Adiantamento18/04/20180376/2018DISPENSASIMONE APARECIDA DA CRUZ20,000,000,00
562/2018Adiantamento18/04/20180376/2018DISPENSASIMONE APARECIDA DA CRUZ1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: SIMONE APARECIDA DA CRUZ, PORTARIA: 202, FINALIDADE: PARA CAFE DA MANHA E REFEIÇÃO PREPARADA (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCARA A CEREJEIRAS/RO, PARA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ADI1,00855,00855,00
562/2018Adiantamento18/04/20180376/2018DISPENSASIMONE APARECIDA DA CRUZ20,000,000,00
561/2018Ordinário17/04/20180386/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE DANIELA SOARES PENHA TORRES, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 17/04 A 19/04/2018, FINALIDADE: EM AGENDA A SEAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB, PORTARIA N:225, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
561/2018Ordinário17/04/20180386/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
559/2018Ordinário17/04/20180272/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE CHRISTIANE TEREZINHA PRETTO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 17/04 A 19/04/2018, FINALIDADE: ESTARA EM AGENDA JUNTO A SEAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB, PORTARIA N:226, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
559/2018Ordinário17/04/20180272/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
556/2018Adiantamento16/04/20180370/2018DISPENSAADRIANO MACHADO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: ADRIANO MACHADO,PORTARIA:196, FINALIDADE: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO PALIO NCN 0134.ADI1,00350,00350,00
556/2018Adiantamento16/04/20180370/2018DISPENSAADRIANO MACHADO20,000,000,00
555/2018Adiantamento16/04/20180370/2018DISPENSAADRIANO MACHADO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: ADRIANO MACHADO,PORTARIA:196, FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO NCN 0134.ADI1,00350,00350,00
555/2018Adiantamento16/04/20180370/2018DISPENSAADRIANO MACHADO20,000,000,00
554/2018Ordinário16/04/20180375/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE GEZZER LUIS ALVES RODRIGUES, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 16/04 A 18/04/2018, FINALIDADE: CURSO/CAPACITAÇÃO DE TECNICO-PROFESSOR DE ESCOLINHA, PORTARIA N:201, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
554/2018Ordinário16/04/20180375/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
552/2018Adiantamento16/04/20180280/2018DISPENSAALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON, PORTARIA:191, FINALIDADE:PAGAMENTO DO VEICULO CGR/CAMINHÃO VW/17-210 MOTOR COMMIS DIESEL, PLACA NCB 7403.ADI1,002.000,002.000,00
552/2018Adiantamento16/04/20180280/2018DISPENSAALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON20,000,000,00
551/2018Ordinário16/04/20180374/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE ELIAS BATISTA OLIVEIRA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 16/04 A 20/04/2018, FINALIDADE: PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHAR NA ESCOLINHA DE FUTIBOL INFANTIL, PORTARIA N:200, COM VEICULO:TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
551/2018Ordinário16/04/20180374/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
549/2018Global13/04/20180020/2018OBRA TOMADAM.F.MARTINS - EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE ILIMINAÇÃO PUBLICA.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE DE RONDONIA, COM INSTALAÇÃO DE BRAÇAS LUMINARIAS VAPOR DE SODIO EM POSTES DA ELETROBRAS E IMPLANTAÇÃO DE ALGUNS POSTES PARA ADEQUAR A ILUMINAÇÃO DAS RUAS. DEVENDO SER ISTALADOS 164 BRAÇAS COM LUMINARIAS BEM COMO FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA.SER1,00128.871,09128.871,09
549/2018Global13/04/20180020/2018OBRA TOMADAM.F.MARTINS - EPP20,000,000,00
548/2018Global13/04/20180020/2018OBRA TOMADAM.F.MARTINS - EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE ILIMINAÇÃO PUBLICA.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE DE RONDONIA, COM INSTALAÇÃO DE BRAÇAS LUMINARIAS VAPOR DE SODIO EM POSTES DA ELETROBRAS E IMPLANTAÇÃO DE ALGUNS POSTES PARA ADEQUAR A ILUMINAÇÃO DAS RUAS. DEVENDO SER ISTALADOS 164 BRAÇAS COM LUMINARIAS BEM COMO FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA.SER1,0010.526,3210.526,32
548/2018Global13/04/20180020/2018OBRA TOMADAM.F.MARTINS - EPP20,000,000,00
538/2018Anulação11/04/20180353/2018DISPENSADANIELA SOARES PENHA TORRES1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE DANIELA SOARES PENHA TORRES, PORTARIA 184, FINALIDADE: MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FREEZER E BEBEDOURO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS, NO QUAL PARARAM DE FUNCIONAR REPENTINAMENTE.ADI1,00-1.100,00-1.100,00
539/2018Global10/04/20180016/2018MAT / SERV - CONVITEMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME1CESTAS BASICA ALIMENTICIAPCT100,00125,0012.500,00
538/2018Adiantamento10/04/20180353/2018DISPENSADANIELA SOARES PENHA TORRES1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE DANIELA SOARES PENHA TORRES, PORTARIA 184, FINALIDADE: MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FREEZER E BEBEDOURO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS, NO QUAL PARARAM DE FUNCIONAR REPENTINAMENTE.ADI1,001.100,001.100,00
537/2018Global09/04/20180182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1TRAJETOSVC37,00756,0027.972,00
537/2018Global09/04/20180182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME2TRAJETO BSVC37,00944,8434.959,08

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