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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
958/2017Ordinário23/06/20170676/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE WILLIAN JUSTINIANO DE SOUZA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO,NO PERIODO DE 27 A 28/06/2017, PORTARIA N:313, COM VEICULO TRASPORTE PUBLICOPAS1,00350,00350,00
909/2017Ordinário23/06/20170202/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARCELO ODAIR STEIN, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHHO/RO, NO PERIODO DE 25 A 29/06/2017, PORTARIA N: 312, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
906/2017Ordinário23/06/20170677/2017DISPENSAINSTITUTO NAC SEGUR SOCIAL INSS1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL, SERVIDORA LUCELIA MARIA GONÇALVES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017SER1,00574,98574,98
906/2017Ordinário23/06/20170677/2017DISPENSAINSTITUTO NAC SEGUR SOCIAL INSS20,000,000,00
905/2017Ordinário23/06/20170677/2017DISPENSAPREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ISS, SERVIDORA LUCELIA MARIA GONÇALVES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017SR1,00143,75143,75
904/2017Ordinário23/06/20170677/2017DISPENSAPREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM IRRF, SERVIDORA LUCELIA MARIA GONÇALVES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017SER1,00458,00458,00
903/2017Ordinário23/06/20170677/2017DISPENSAINSTITUTO NAC SEGUR SOCIAL INSS1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM INSS SEGURADO, SERVIDORA LUCELIA MARIA GONÇALVES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017SER1,00311,96311,96
902/2017Ordinário23/06/20170677/2017DISPENSALUCELIA MARIA GONÇALVES1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SERVIDORA LUCELIA MARIA GONÇALVES (VALOR LIQUIDO) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017SER1,001.961,211.961,21
889/2017Ordinário22/06/20170657/2017DISPENSADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA CO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT, VEICULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI PLACA NBW 9046TX1,00185,50185,50
885/2017Ordinário21/06/20170657/2017DISPENSADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA NBW 9046TAX1,00120,64120,64
884/2017Ordinário21/06/20170657/2017DISPENSADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO FIAT/PALIO WKATTRAC, PLACA NCN 0134TAX1,00181,28181,28
883/2017Ordinário21/06/20170657/2017DISPENSADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT, VEICULO FIAT/PALIO WKATTRAC, PLACA NCN 0134TAX1,0068,1068,10
876/2017Ordinário19/06/20170630/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS NO TRECHO DE CEREJEIRAS A ARIQUEMES DE IDA E VOLTA EM FAVOR DE ROSANA SILVA SOUZAPAS1,00369,00369,00
873/2017Ordinário19/06/20170534/2017DISPENSAHILGERT E CIA LTDA1PENDENTEUND4,0020,0080,00
873/2017Ordinário19/06/20170534/2017DISPENSAHILGERT E CIA LTDA2CABO DE AÇO DE 5 MTRS 5/8UND4,0090,75363,00
873/2017Ordinário19/06/20170534/2017DISPENSAHILGERT E CIA LTDA3CABO DE FORÇA 3/4UND4,0065,89263,56
873/2017Ordinário19/06/20170534/2017DISPENSAHILGERT E CIA LTDA4MACACO 15 TONELADASUND2,00373,90747,80
873/2017Ordinário19/06/20170534/2017DISPENSAHILGERT E CIA LTDA5CHAVE DE RODA 33MMUND2,0029,6059,20
873/2017Ordinário19/06/20170534/2017DISPENSAHILGERT E CIA LTDA6MACACO 10 TONELADA PERFIL BAIXOUND1,00377,74377,74
873/2017Ordinário19/06/20170534/2017DISPENSAHILGERT E CIA LTDA7CHAVE DE RODA 27MMUND1,0078,1078,10
872/2017Ordinário19/06/20170610/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE KELLY GARCIA DE LIMA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 19 A 23/06/2017, PORTARIA N:279, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
871/2017Adiantamento19/06/20170326/2017DISPENSACHISTIANE TEREZINHA PRETTO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA EM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE CHRISTIANE TEREZINHA PRETTODIA1,00379,00379,00
869/2017Global19/06/20170614/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATTERPILLAR 140B.(CONVENIO)1,0012.787,3612.787,36
868/2017Global19/06/20170614/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATTERPILLAR 140B. (CONTRA PARTIDA)1,003.212,643.212,64
867/2017Global19/06/20170615/2017DISPENSAGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1COMBUSTIVELAD1,0014.000,0014.000,00
865/2017Ordinário14/06/20170086/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE CARLOS ROGERIO RODRIGUES, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO,NO PERIODO DE 19 A 23/06/2017, PORTARIA N:292, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVOPAS1,00350,00350,00
862/2017Adiantamento14/06/20170243/2017DISPENSASIDNEI JOSE LEMES1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SIDNEI JOSE LEMES, PARA PEÇAS DO VEICULO ONIBUS PLACA NDF 7495.ADI1,002.000,002.000,00
861/2017Adiantamento14/06/20170629/2017DISPENSARODRIGO SORDI MOREIRA1EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SORDI MOREIRAADI1,002.000,002.000,00
858/2017Ordinário14/06/20170493/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1PASSAGENS EM FAVOR DE ROBERTO LESSA FEITOSA DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO IDA E VOLTAPAS1,00350,00350,00
856/2017Ordinário14/06/20170225/2017PREGÃO ELETRÔNICOS R L CAVALCANTE COSTRUTORA - ME1CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTEUND3,002.500,007.500,00
856/2017Ordinário14/06/20170225/2017PREGÃO ELETRÔNICOS R L CAVALCANTE COSTRUTORA - ME2MAQUINA PATROLA MOTONIVELADORAUND1,004.925,004.925,00
855/2017Ordinário13/06/20170442/2017OBRA TOMADAMANO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP1CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO RUBY SPOHR, SETOR 3, QUADRA 11, MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE, ESTADO DE RONDONIA, COM AREA DE 300M2 CONSTRUIDA, DESTINADA PARA DEPOSITO DE MATERIAS EM TODOS OS SEUS ASPECTOSSER1,0066.655,0566.655,05
853/2017Ordinário13/06/20170469/2017DISPENSAMARILEIDE ALVES DE ALMEIDA 597122952491DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EMOLDURAMENTO AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, QUADRO DE ALUMINIO COM VIDRO, ESPELHO E FUNDO DE ALCATEX TAMANHO:40X50, COM FOTO TAMANHO 30X40 PAPEL FOTOGRAFICO COLORIDO, GESTÃO 2017 A 2020UND1,004.900,004.900,00
853/2017Ordinário13/06/20170469/2017DISPENSAMARILEIDE ALVES DE ALMEIDA 597122952492DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÃO DE VISITA PLASTIFICADO MEDINDO 8,5 X 4,5 CM, CONFORME MODELO EM ANEXOUND1,00900,00900,00
852/2017Global13/06/20170613/2017DISPENSAGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1OLEO DIESEL COMUMLTS1,007.500,007.500,00

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