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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
1185/2017Ordinário18/08/20170109/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE VALERIA APARECIDA MARCELINO GARCIA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 21/08 A 25/08/2017, PORTARIA N 426 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1183/2017Ordinário18/08/20170593/DISPENSACEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE INDUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOSPC1,00800,00800,00
1180/2017Ordinário16/08/20170373/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE JORGE FERNANDES LEITE, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 21/08 A 25/08/2017 PORTARIA N: 420 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1178/2017Ordinário15/08/20170503/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE SANDRA SERRATH CORNELIO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 16/08 A 18/08/2017 PORTARIA N:419, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1176/2017Adiantamento15/08/20170338/2017DISPENSAMARCOS DA SILVA DE JESUS1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARCOS DA SILVA DE JESUS.ADI1,00300,00300,00
1175/2017Adiantamento14/08/20170243/2017DISPENSASIDNEI JOSE LEMES1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SIDNEI JOSE LEMES.ADI1,002.000,002.000,00
1174/2017Global11/08/20170596/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1GASOLINA COMUM, OLEO 2TLTS1,003.500,003.500,00
1173/2017Global10/08/20170593/2017MAT / SERV - TOMADAPAS, PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA1EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS . CONFORME QUINTO TERMO ADITIVOUND2,0013.600,0027.200,00
1169/2017Ordinário09/08/20170249/2013PREGÃO PRESENCIALJAN CHARLES RUECKERT-ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO.SER1,002.016,002.016,00
1168/2017Ordinário09/08/20170249/2013PREGÃO PRESENCIALJAN CHARLES RUECKERT-ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO.SER1,002.016,002.016,00
1167/2017Ordinário09/08/20170249/2013PREGÃO PRESENCIALJAN CHARLES RUECKERT-ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO.SER1,002.016,002.016,00
1165/2017Global08/08/20170570/2017PREGÃO PRESENCIALPUBLICA SERVICOS LTDA EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR (DIARIO DIGITAL) CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, SENDO QUE SERA EMPENHADO 5 MESES NESTE EXERCICIO, E O RESTANTE PARA COMPLETAR OS 12 MESES SERÃO EMPENHADOS COM ORÇAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.OBS: QUANTIDADE DE MESES 07, VALOR 11.900,00. (ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS)SER1,008.500,008.500,00
1165/2017Global08/08/20170570/2017PREGÃO PRESENCIALPUBLICA SERVICOS LTDA EPP20,000,000,00
1163/2017Ordinário07/08/20170761/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE FERNANDA RIBEIRO EGUES, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 15/08 A 17/08/2017 PORTARIA N:403 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVOPAS1,00350,00350,00
1160/2017Ordinário07/08/20170255/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE LUZIA APARECIDA DOS SANTOS, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 15/08 A 17/08/2017 PORTARIA N:404 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVOPAS1,00350,00350,00
1159/2017Ordinário07/08/20170589/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARIA DOS ANJOS RAMOS, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 15/08 A 17/08/2017 PORTARIA N:401 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVOPAS1,00350,00350,00
1157/2017Ordinário07/08/20170402/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE CLAUDIO JULIO CASARA DE MELO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 15/08 A 17/08/2017 PORTARIA N:402 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVOPAS1,00350,00350,00
1155/2017Ordinário04/08/20170610/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE KELLY GARCIA DE LIMA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 08/08 A 10/08/2017, PORTARIA N: 400 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVOPAS1,00350,00350,00
1153/2017Ordinário03/08/20170091/2017DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA EM FAVOR DE CHRISTIANE TEREZINHA PRETTO, DESTINO DE BRASILIA/CUIABA A VILHENA/RO , NO PERIODO DE 07/08 A 10/08/2017, PORTARIA N: COM VEICULO TRASPORTE AEREO.PAS1,001.763,001.763,00
1152/2017Ordinário03/08/20170091/2017DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA EM FAVOR DE CHRISTIANE TEREZINHA PRETTO, DESTINO DE VILHENA/CUIABA A BRASILIA , NO PERIODO DE 07/08 A 10/08/2017, PORTARIA N: COM VEICULO TRASPORTE AEREO.PAS1,001.648,451.648,45
1150/2017Ordinário03/08/20170769/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE DIRCEU CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 07/08 A 09/08/2017, PORTARIA N:398 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVOPAS1,00350,00350,00
1146/2017Estimativo03/08/20170318/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS.UND1,0017.000,0017.000,00
1145/2017Estimativo03/08/20170318/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS.UND1,0012.000,0012.000,00
1144/2017Estimativo03/08/20170318/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS.UND1,008.000,008.000,00
1143/2017Estimativo03/08/20170318/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS.UND1,007.000,007.000,00
1142/2017Estimativo03/08/20170318/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS.UND1,0038.000,0038.000,00
1141/2017Ordinário02/08/20170218/2017PREGÃO ELETRÔNICOS R L CAVALCANTE COSTRUTORA - ME1CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA EM FORNECER SOB REGIME DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE DE 10,0 M3 PARA TRASPORTAR O MATERIAL, TIPO TERRA E CASCALHO COM MOTORISTA DA EMPRESA VENCEDORA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE/RO, PRAZO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) DIAS.SER1,009.850,009.850,00
1139/2017Ordinário02/08/20170093/2017DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA EM FAVOR DE OLVINDO LUIZ DONDE, DESTINO DE VILHENA/CUIABA A BRASILIA, NO PERIODO DE 07 A 10/08/2017, PORTARIA N: 395 COM VEICULO EMPRESA TRASPORTE AEREOPAS1,003.102,783.102,78
1138/2017Global02/08/20170606/2017DISPENSALUCILA FERRAZ BEDOR JARDIM1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NUTRICIONISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEMEC COM CARGA HORARIA DE OITO HORAS COM QUATRO PLANTOES POR MESMES5,001.100,005.500,00
1132/2017Global02/08/20170614/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATTERPILLAR 140B.(CONVENIO1,008.000,008.000,00
1131/2017Adiantamento01/08/20170202/2017DISPENSAOLVINDO LUIZ DONDE1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE OLVINDO LUIZ DONDE.ADI1,001.000,001.000,00
1130/2017Global01/08/20170182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 25 VINTE E CINCO ASSENTOS P PERCURSO DENOIMINADO D LINHA 11 BEIRA RIO ESTIMADO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) KM DIA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO PERIODO DE 40 QUARENTA DIAS LETIVOS CONFORME CALENDARIO ESCOLARDIA23,001.056,0024.288,00
1129/2017Global01/08/20170182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 30 TRINTA ASSENTOS P PERCURSO DENOMINADO B ESTIMADO DE 158 CENTO E CINQUENTA E OITO KM/DIA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO PERIODO DE 40 QUARENTA DIAS LETIVOS CONFORME CALENDARIO ESCOLARDIA23,00944,8421.731,32
1128/2017Global01/08/20170182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 30 TRINTA ASSENTOS, P/ PERCURSO DENOMINADO C ESTIMADO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) KM DIA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERIODO DE 40 QUARENTA DIAS LETIVOS, CONFORME CALENDARIO ESCOLARDIA23,001.088,3625.032,28
1127/2017Global01/08/20170182/2017PREGÃO ELETRÔNICOMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 25 (VINTE E CINCO) ASSENTOS P PERCURSO DENOMINADO FAZENDA MEQUENS ESTIMADO DE 128 KM (CENTO E VINTE E OITO) KM DIA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO PERIODO DE 40 DIAS LETIVOS, CONFORME CALANDARIO ESCOLARDIA23,00776,9617.870,08

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